Risk Treatment Plan
Mitigasi risiko MH/H — strategi 4T, anggaran, milestone & progress
Role: Risk Officer (CGRM)
Mitigation Plan — posisi akhir tahun 2025
Dari 171 risiko di register, 12 risiko MH/H diprioritaskan untuk penanganan aktif. Status: 8 On Track, 2 At Risk, 1 Delayed, 1 Done. Realisasi anggaran perlakuan: 39% dari pagu Rp60.5M — sesuai skor KPMR "Realisasi Anggaran Perlakuan Risiko" (16/20).
Active Treatments
12
Linked to MH/H risks
Avg. Progress
61%
Across all plans
Budget Utilized
39%
Rp23.6M / Rp60.5M
At Risk / Delayed
3
Need escalation
Status Overview
8
ON TRACK
2
AT RISK
1
DELAYED
1
DONE
1 treatment delayed — TRT-005 (Refinancing AIIB) terkendala mencari lender alternatif. 2 at risk — TRT-003 & TRT-004 menunggu persetujuan BA/Holding.
Strategy Mix
Reduce10 plan · 83%
Transfer2 plan · 17%
Avoid0 plan · 0%
Accept0 plan · 0%
Dominasi strategi Reduce menandakan GDN berfokus pada pengendalian internal—selaras dengan profil operasional kawasan.
Treatment Register
| ID | Title · Risk Linked | Strategy | Priority | PIC | Progress | Budget | Target | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT-001 | Skema kompensasi warga penduduk lahan HPL R-AM-01 · Penghadangan oleh Warga yang Menduduki Lahan HPL GDN | Reduce | High | VP Asset Management AM | 38% | Rp3.2M of Rp8.5M (38%) | 2026-06-30 | On Track |
| TRT-002 | Perluasan cakupan asuransi aset kritis R-AM-03 · Tidak Diasuransikan Aset Bangunan & Kendaraan | Transfer | High | VP Asset Management AM | 88% | Rp2.1M of Rp2.4M (88%) | 2025-12-31 | On Track |
| TRT-003 | Negosiasi BA + alokasi dana prioritas MUTIP R-BOPD-01 · Tidak Tersedianya Dana Pembayaran Price Adjustment MUTIP | Reduce | High | Direktur Operasional BOPD | 45% | Rp4.5M of Rp15.0M (30%) | 2026-03-31 | At Risk |
| TRT-004 | Re-alokasi anggaran kontrak Waskita + eskalasi holding R-BOPD-02 · Tidak Tersedianya Dana Penyelesaian Kontrak Waskita | Reduce | High | Direktur Operasional BOPD | 32% | Rp8.0M of Rp22.0M (36%) | 2026-06-30 | At Risk |
| TRT-005 | Refinancing pinjaman AIIB + dukungan pemerintah R-CF-01 · Belum Terealisasinya Pelunasan Hutang AIIB di 2025 | Transfer | High | VP Corporate Finance CF | 28% | Rp1.8M of Rp5.0M (36%) | 2026-09-30 | Delayed |
| TRT-006 | Sosialisasi & alignment KPI kontrak manajemen R-CP-01 · Performance Perusahaan Tidak Sesuai Target Kontrak Manajemen | Reduce | Med | VP Corporate Planning CP | 85% | Rp380jt of Rp450jt (84%) | 2025-12-31 | On Track |
| TRT-007 | Roadmap RMI 2026 + automasi risk tools R-CGRM-01 · Tidak Tercapainya Target Pemenuhan AOI RMI Jangka Pendek | Reduce | Med | VP CGRM CGRM | 22% | Rp850jt of Rp3.2M (27%) | 2026-12-31 | On Track |
| TRT-008 | Penguatan tim litigasi & external counsel R-LGL-02 · GDN Kalah Dalam Perkara Litigasi | Reduce | Med | VP Legal LGL | 70% | Rp1.2M of Rp1.8M (67%) | 2026-01-31 | On Track |
| TRT-009 | Sosialisasi RDGL + peningkatan monitoring tenant R-DM-01 · Regulasi/Panduan Desain Tidak Relevan atau Tidak Ditaati Pel… | Reduce | Med | VP Destination Management DM | 92% | Rp580jt of Rp650jt (89%) | 2025-12-31 | On Track |
| TRT-010 | Eskalasi tindak lanjut temuan ke Direktur Bidang R-IA-01 · Presentase Penyampaian Tindak Lanjut Temuan Rendah | Reduce | Med | Kepala Internal Audit IA | 80% | Rp95jt of Rp120jt (79%) | 2025-12-31 | On Track |
| TRT-011 | Redesign paket sponsorship + outreach proaktif R-MS-01 · Ketidaksesuaian Paket Sponsorship Dengan Tren Pasar | Reduce | Med | VP Marketing & Sales MS | 48% | Rp420jt of Rp900jt (47%) | 2026-03-31 | On Track |
| TRT-012 | Automasi pelaporan TKDN/P3DN R-PRC-02 · Pelaporan P3DN Belum Dilakukan | Reduce | Low | VP Procurement PRC | 100% | Rp450jt of Rp480jt (94%) | 2025-11-30 | Done |